按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
mobile.28365-365.com的基本职能是政治协商、民主监督、参政议政。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及对人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向中国共产党和各级机关提出意见和建议。
按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，市政协行使以下职权：
（一）选举市政协主席、副主席、秘书长和常务委员；
（二）听取和审议常务委员会的工作报告；
（三）讨论并通过有关决议；
（四）参与对国家和地方事务的重要问题的探讨，提出建议和批评。
2017年，市政协机关重点工作任务：
（一）始终坚持正确政治方向。把思想政治建设摆在首位，把握新时期政协工作要求。坚持党组中心组学习会、政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、专委会委员小组学习等制度，深入学习习近平总书记系列重要讲话和中共十八届六中全会、中共十九大、省委十届九次全会以及市第七次党代会、市委七届一次会议精神，传达贯彻中央、省委、市委经济工作会议以及全国、省市“两会”等重要会议精神，强化“四个意识”，增强“四个自信”，始终在思想上政治上行动上同以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，引导政协各级组织、各参加单位和政协委员把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来，筑牢共同思想政治基础，积极投身“四个全面”战略布局绵阳实践，助推国家科技城和幸福美丽绵阳建设。
（二）协力全面创新改革和供给侧结构性改革。始终坚持发展第一要务，把握稳中求进工作总基调，紧扣创新驱动和深化改革，召开市政协七届二次会议围绕“一府两院”工作报告开展协商议政。认真落实《中共绵阳市委关于全面创新改革实现加快发展的决定》和市政协《关于助推全面创新改革试验工作的意见》，聚焦“三年基本完成改革试验任务”总体部署和改革试点、技术攻关、成果转化等9张任务清单，组织动员广大委员立足本职岗位、发挥带头作用，积极投身全面创新改革试验。召开市政协七届第四次常委会议专题协商“建设军民融合科技协同创新平台，推进全面创新改革试验”，界别协商“加强职业教育，为科技城建设提供技能人才支撑”，编撰绵阳在外人才名录，围绕“三新城”建设、发挥军民融合研究院智库作用、建立军民两用技术再研发平台、推进孵化器专业化市场化建设、军民融合产业园建设、强化军民融合人才支撑、办好第五届科博会等开展调研视察、议政建言。协力稳定经济增长，积极承接市委、市政府交办的重点调研课题和协商议题，召开市政协七届第五次常委会议专题协商“优化发展环境，促进民营经济健康发展”，视察我市产业项目推进情况，就持续推进“三去一降一补”、发展“两新”产业和现代服务业、深入推进“互联网+”行动、加快综合保税区建设等开展调查研究，围绕深入实施县域经济“振兴计划”、构建开放合作平台、西部区域性综合交通枢纽建设、培育壮大优势特色产业等提交提案、提出建议，助推深入实施“项目年”和投资促进工作。助力以供给侧结构性改革为重点加快发展现代农业，专题协商“积极推进农村集体产权制度改革”，就“大力发展农村电子商务，助推农民增收致富”、武引二期工程建设开展调研视察，为优化农业产业体系、提高农业全产业链收益、提高绿色优质农产品供给水平献计出力。
（三）助力脱贫攻坚和民生改善。突出重点区域、重点任务、重点对象，紧密围绕“两不愁、三保障、四个好”目标，深入开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，务求取得更大实效。继续做好市政协领导联系指导贫困村脱贫攻坚工作，配合市委市政府开展脱贫攻坚专项督查督导活动。充分发挥界别资源优势，围绕产业扶贫、医疗教育扶贫、基础设施建设扶贫、生态扶贫和精神文化扶贫等出智出力。充分发挥委员主体作用，动员广大委员积极联户帮村，协调争取项目，联系招商引资。调研幸福美丽新村建设情况，围绕精准扶贫政策及措施落实、干部驻村工作开展、扶贫专项资金使用监管等方面开展民主监督，务实建言。促进社会、文化事业发展和民生改善，就推进社会保障公共服务体系建设、我市文化艺术中心建设开展对口协商、界别协商，就“乡镇文化站作用发挥情况”“进一步挖掘弘扬‘兰辉精神’”组织专题调研。紧扣市委市政府保障和改善民生目标任务，围绕困难群体就业、教育优质均衡发展、加快构建分级诊疗体系、食品药品安全、健全养老服务体系和社会救助制度等提交提案，反映社情民意，办好民生实事。
（四）大力助推美丽绵阳建设。树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，聚焦生态优先、绿色发展。就重点生态功能区建设、湿地和水源地保护、城乡环境综合治理、节能环保产业发展、推行污染第三方治理加强民主监督、反应社情民意。专题协商我市三线建设遗址保护与规划，参与《绵阳市城镇水污染防治条例（草案）》立法协商，专题调研我市城市道路命名情况，围绕国家新型城镇化综合试点、城市景观打造、地下综合管廊及城市道路建设、提升城市智能管理服务水平、新村建设“五大行动”等建言献策，促进治理水平提高、城镇品质提升，助力加快建成国家生态文明先行示范区，为美丽绵阳建设贡献力量。
（五）积极促进社会和谐稳定。充分发挥人民政协作为统战组织的功能作用，做好团结各界、凝聚人心的工作。尊重和保障民主党派、工商联、无党派人士民主权利，支持履职尽责、发挥作用。就“加强宗教机构人员队伍建设”“发挥综治中心在社会治理中的主要作用”等开展视察，坚持专题听取公检法司工作汇报制度，围绕促进严格执法和公正司法开展民主监督，助推社会治理创新，促进法治绵阳建设。组织政协委员积极参与“法律七进”和免费法律咨询活动。进一步加强政协文史资料工作，编辑出版绵阳文史资料第38辑，整理刊印《绵阳地理概述》《绵阳历史文化名人》《绵阳地方习俗》《绵阳地名故事》等系列资料，更好发挥文史资政、团结育人作用。举办市政协各界人士新年茶话会，进一步密切与各族各界人士的联系交流。坚持公开征集公民代表旁听市政协专题议政性常委会议，搭建社情民意沟通交流平台，拓展参政议政渠道。
（六）务实开展政协民主监督。认真贯彻落实中央和全国政协关于加强和改进人民政协民主监督工作的部署要求，配合市委制定我市加强人民政协民主监督的实施意见，充分发挥政协民主监督在推进全面从严治党中的作用。寓民主监督于政协协商议政、调研视察、提案办理等重点工作之中，围绕市委、市政府重大决策部署贯彻执行及社会民生领域热点难点问题，就贯彻落实中央八项规定和市委市政府七项规定、政府依法行政、重点项目建设等开展民主监督，推动工作开展。坚持主席会议成员牵头督办重点提案制度，依托全媒体报道形式创新开展提案办理监督工作。就城市公园规划建设推进情况组织专题监督性协商，就政协调研视察报告市级领导签批意见落实情况开展问效监督，扩大政协民主监督工作影响力。支持政协委员担任司法机关、政府部门特邀监督员及行风评议员。
（七）切实加强政协履职能力建设。充分发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用，提高政治把握能力，不断加强政协领导班子、政协委员和干部队伍建设。认真贯彻落实中共十八届六中全会、省委十届九次全会和市委七届二次全会精神，严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，强化廉洁自律，严格遵守宪法、法律和政协章程。协助市委出台《加强社会主义协商民主建设的实施意见》，调研《中共绵阳市委关于进一步加强人民政协协商民主工作的意见》（绵委发〔2016〕9号）实施情况，广泛听取交流各级各部门意见建议，检查督促中央、省委和市委关于加强政协工作部署要求的贯彻落实。切实发挥专委会基础作用，推动专委会之间开放合作，提高调查研究能力，提升建言献策质量。充分发挥委员主体作用，切实保障政协委员正当政治权益，为委员知情明政、履职尽责、增长才干搭建平台、提供条件。突出界别优势作用，创新界别工作方式，探索开展界别特色活动。加强政协机关制度建设、文化建设，提升服务保障水平，严格工作绩效考核。依托全国政协培训基地和浙江大学等专门机构开展政协委员和政协干部培训，有效提升科学履职能力。加强对县市区政协工作指导，总结交流调研视察、提案办理、反映社情民意等工作经验，表扬全市政协工作先进单位。加强人民政协理论研究工作，不断深化对政协工作的规律性认识。创新开展信息宣传工作，进一步发挥微信公众号等新媒体作用，扩大政协宣传工作覆盖面。
二、部门概况
mobile.28365-365.com为一级预算行政单位，无下属二级预算单位。共有2个正县级办事机构（市政协办公室、研究室），7个正县级专委会（提案委员会、经济委员会、城乡建设和资源环境委员会、教科体卫委员会、文化和文史资料委员会、社会法制和台侨民宗委员会、委员工作和地方政协联络委员会）。
三、收支预算情况说明
2017年mobile.28365-365.com收支入预算总额1275.17万元，较2016年减少412.43万元，下降24%，下降的主要原因是：退休人员退休费由社保统筹发放，不再由财政直发。
（一）收支预算情况
1、mobile.28365-365.com2017年收入预算1275.17万元，其中：
①一般公共预算拨款收入1275.17万元，占收入总额的100％，较2016年减少412.43万元。
②政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
③事业收入0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
④其他资金0万元，占收入总额的0％，较2016年增加（或减少）0万元。
2、mobile.28365-365.com2017年支出预算1275.17万元，其中：
①基本支出824.57万元，占支出总额的65％，较2016年减少378.62万元。
②项目支出450.60万元，占支出总额的35％，较2016年减少34万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
mobile.28365-365.com2017年财政拨款收支总预算1275.17万元，较2016年减少412.43万元，降低24％。
1、收入包括：①一般公共预算拨款收入1275.17万元，较2016年减少412.43万元，降低24％；②政府性基金预算拨款收入0万元，较2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。2、支出包括：一般公共服务支出1047.18万元，较2016年减少35.67万元，降低3％；社会保障和就业支出155.03万元，较2016年减少384.34万元，降低71％；医疗卫生与计划生育支出17.90万元，较2016年增加3.22万元，增长20％；住房保障支出55.06万元，较2016年增加4.36万元，增长8％。
四、支出预算安排情况
市政协预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障市政协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括调研视察方面的支出、界别联谊方面的支出、专题协商以及理论研究方面的支出等。
（二）社会保障和就业支出，主要用于市政协机关离退休人员支出（由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施，退休人员经费暂由我单位管理发放）。
（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于市政协机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于市政协机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
mobile.28365-365.com2017年“三公”经费财政拨款预算数159万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费40万元，公务用车购置及运行维护费119万元。
（一）本部门年初无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于上级政协检查指导工作、其他市级政协来绵交流学习以及县级政协汇报、研究工作等方面的公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。
单位现有公务用车23辆，其中：轿车19辆，旅行车（含商务车）2辆，大型客车2辆。
2017年安排公务用车购置费0万元。
2017年安排公务用车运行维护费119万元，用于23辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、停车、洗车等方面支出，主要保障机关行政运行、委员视察调研等工作开展。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，mobile.28365-365.com机关机关运行经费财政拨款预算为160.71万元，比2016年预算增加54.86万元，增长52%。
（二）政府采购情况
2017年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，mobile.28365-365.com固定资产总额827.39万元。共有车辆23辆，其中，保留公务用车23辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
《绵阳市2017年市级部门收支预算表》等（系统数据）1162055.xls